任选9场11053 廣西壯族自治區總工會2017年部門決算

廣西壯族自治區總工會2017年部門決算

作者:自治區總工會     發布時間:2018-08-27 10:29:00

   

 

第一部分:自治區總工會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:自治區總工會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:自治區總工會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

五、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:廣西壯族自治區總工會概況

一、主要職能

自治區總工會是全區各級工會、自治區產業工會的領導機關,在自治區黨委和全國總工會的領導下開展工作,其主要職責是:

(一)堅持黨的領導,貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略和工運方針,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨全心全意依靠工人階級的根本指導方針,堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路,貫徹執行中國工會全國代表大會和執委會議確定的方針、任務和決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》獨立自主開展工作,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能,組織對涉及職工合法權益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委、自治區人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。

(三)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行。發揮民主參與和社會監督作用,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企事業和機關的民主管理。推動企事業單位建立健全職工代表大會和平等協商、集體合同制度以及監督保證機制。

(四)貫徹落實意識形態工作責任制,承擔對廣大職工的政治引領和思想引導。團結動員廣大職工干事創業,組織職工開展技能比武、建功立業勞動競賽等活動,弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神。負責全國、全區勞動模范和全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選和管理工作,負責廣西五一勞動獎章、獎狀和廣西工匠獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

(五)協助各設區市黨委、區直有關部門黨組(黨委)和有關企業黨委管理各設區市總工會、自治區產業系統工會及自治區總工會直管基層工會的領導干部。監督、檢查機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責全區縣以上工會和大中型企事業單位工會領導干部的培訓工作。

(六)指導全區工會組織建設,推動鄉鎮(街道)、村(社區)、非公企業、新建企業、兩新組織等基層工會組織建設。研究工會工作服務品牌化建設,推動網上工會工作。研究創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式,健全完善工會工作效果評價制度,聯系和引導職工服務類社會組織。負責動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區網格化管理、平安創建。按照法定程序承擔自治區人民政府轉移的社會管理服務職能。

(七)負責全區工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織舉辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責對工會舉辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作;負責全區工會對外聯絡工作,發展同各國工會的友好關系;負責與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工會的交流工作。

(八)承辦自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

自治區總工會本級作為財政預算一級單位,含辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益保障部(女職工委員會辦公室)、勞動和經濟工作部、財務部、基層工作部、社會聯絡部(法律工作部)、網絡工作部、資產監督管理部、產業工會工作部、經費審查委員會辦公室、離退休人員工作處、機關黨委、區教育工會、區財貿輕紡煙草工會、區農林水利氣象工會、區機關工會(區直屬企事業工會)等19個內設機構。財政預算二級單位有9個,分別是自治區總工會干部學校、廣西工人報社、南寧工人療養院、桂林工人療養院、陸川溫泉療養院、北海國際海員俱樂部、防城國際海員俱樂部、廣西職工技術協作委員會辦公室、自治區總工會機關服務中心。三級單位無,代管單位無。


 

第二部分:自治區總工會2017年度部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

1,916.48

一、一般公共服務支出

 1,450.25

二、事業收入

 40.00

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 40.00

四、其他收入

 

四、科學技術支出

 

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

六、社會保障和就業

 297.63

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

 168.60

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

1,956.48

本年支出合計

 1,956.48

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 

 

 

 

 

收入總計

1,956.48

支出總計

 1,956.48

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

類 款 項       合 計

1,956.48

 

1,916.48

 

40.00

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

1,450.25

1,450.25

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務 

1,442.25

1,442.25

 

 

 

 

 

2012901

 行政運行

182.97

182.97

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事務

22.57

22.57

 

 

 

 

 

2012904

廠務公開

17.41

17.41

 

 

 

 

 

2012999

 其他群眾團體事務支出

1,219.31

1,219.31

 

 

 

 

 

20132

組織事務

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

40.00

 

 

40.00

 

 

 

20599

其他教育支出

40.00

 

 

40.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

40.00

 

 

40.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

297.63

297.63

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

238.31

238.31

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

167.95

167.95

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

60.15

60.15

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

10.21

10.21

 

 

 

 

 

20808

撫恤

59.32

59.32

 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

59.32

59.32

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

168.60

168.60

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

168.60

168.60

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

69.33

69.33

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

99.27

99.27

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

類 款 項       合 計

1,956.48

428.40

1,528.08

 

 

 

201

一般公共服務支出

1,450.25

22.57

1,427.68

 

 

 

20129

群眾團體事務 

1,442.25

22.57

1,419.68

 

 

 

2012901

 行政運行

182.97

 

182.97

 

 

 

2012902

 一般行政管理事務

22.57

22.57

 

 

 

 

2012904

廠務公開

17.41

 

17.41

 

 

 

2012999

 其他群眾團體事務支出

1,219.31

 

1,219.31

 

 

 

20132

組織事務

8.00

 

8.00

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

8.00

 

8.00

 

 

 

205

教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

20599

其他教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

297.63

237.23

60.40

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

238.31

177.91

60.40

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

167.95

107.55

60.40

 

 

 

2080502

事業單位離退休

60.15

60.15

 

 

 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

10.21

10.21

 

 

 

 

20808

撫恤

59.32

59.32

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

59.32

59.32

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

168.60

168.60

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

168.60

168.60

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

69.33

69.33

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

99.27

99.27

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,916.48

一、一般公共服務支出

18

1,450.25

1,450.25

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

297.63

297.63

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

168.60

168.60

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

1,916.48

本年支出合計

29

1,916.48

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

1,916.48

合計

34

1,916.48

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

類 款 項       合 計

1,916.48

428.40

1,488.08

201

一般公共服務支出

1,450.25

22.57

1,427.68

20129

群眾團體事務 

1,442.25

22.57

1,419.68

2012901

 行政運行

182.97

 

182.97

2012902

 一般行政管理事務

22.57

22.57

 

2012904

廠務公開

17.41

 

17.41

2012999

 其他群眾團體事務支出

1,219.31

 

1,219.31

20132

組織事務

8.00

 

8.00

2013299

  其他組織事務支出

8.00

 

8.00

208

社會保障和就業支出

297.63

237.23

60.40

20805

行政事業單位離退休

238.31

177.91

60.40

2080501

歸口管理的行政單位離退休

167.95

107.55

60.40

2080502

事業單位離退休

60.15

60.15

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

10.21

10.21

 

20808

撫恤

59.32

59.32

 

2080801

死亡撫恤

59.32

59.32

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

168.60

168.60

 

21011

行政事業單位醫療

168.60

168.60

 

2101101

行政單位醫療

69.33

69.33

 

2101102

事業單位醫療

99.27

99.27

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 133.68

302

商品和服務支出

 33.56

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

30103

  獎金

 

 

 

 

30104

其他社會保障繳費

 133.68

 

 

 

30107

  績效工資

 

30240

  稅金及附加費用

 

30199

  其他工資福利支出

 

30299

  其他商品和服務支出

 33.56

303

對個人和家庭的補助

261.16

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

142.00

31001

  房屋建筑物購建

 

30302

  退休費

5.24

 

 

 

30304

 撫恤金

59.32

31099

  其他資本性支出

 

30305

  生活補助

6.56

304

對企事業單位的補貼

 

30307

 醫療費

 34.92

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 13.11

 

 

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

人員經費合計

 394.84

公用經費合計

 33.56

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況


表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治區總工會沒有財政預算安排的“三公”經費支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治區總工會沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:自治區總工會2017年度部門決算情況說明

自治區總工會2017年度部門決算反映的是自治區總工會本級及所屬二級單位財政資金收支決算。

自治區財政安排的資金主要用于自治區總工會本級及所屬二級單位離退休人員離退休費、區直單位勞模生活困難補助和特殊困難幫扶、困難職工幫扶、金秋助學、送溫暖補助、推薦表彰全國全區勞動模范和先進工作者會議、自治區總工會干部學校教育經費及廠務公開等項目。

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)2017年度總收入1,956.48萬元。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入1,916.48萬元,主要為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數1674.98萬元增加241.5萬元,增長14.4%

2.事業收入(財政專戶管理資金收入)40.00萬元,主要為自治區財政撥付自治區總工會干部學校的職業中等教育經費收入。較2016年度決算數75.00萬元減少35.00萬元,下降46.67%

(二)2017年度總支出1,956.48萬元。支出具體情況如下:

1. 一般公共服務支出(類)1,450.25萬元:主要用于廠務公開、全區職工勞動競賽、職工職業技能大賽、勞模療休養、自治區總工會干部學校的職業中等教育及其他群眾團體事務等支出。

2.教育支出40.00萬元,主要用于自治區總工會干部學校的職業中等教育經費支出。

3.社會保障和就業支出(類)297.63萬元:主要用于自治區總工會本級及所屬事業單位按國家規定發放的離休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)168.60萬元:主要用于自治區總工會本級及所屬事業單位按國家規定向社保機構繳納的在職人員醫療保險和生育保險支出。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

自治區總工會2017 年度一般公共預算支出1,916.48萬元,其中:基本支出428.40萬元,項目支出1,488.08萬元。

(一)基本支出

1.一般行政管理事務22.57萬元。

2.社會保障和就業支出237.23萬元,其中行政事業單位離退休支出177.91萬元(歸口管理的行政單位離退休107.55萬元,事業單位離退休60.15萬元)、死亡撫恤支出59.32萬元。

3.醫療衛生支出168.60萬元,其中行政單位醫療支出69.33萬元、事業單位醫療支出99.27萬元。

(二)項目支出

1.一般公共服務支出項目中群眾團體事務支出1,419.68萬元,其中行政運行支出182.97萬元,廠務公開支出17.41萬元,其他群眾團體事務支出1,219.31萬元(含困難職工幫扶專項經費490.00萬元、勞模專項補助經費420.00萬元)。

2.組織事務項目中其他組織事務支出8.00萬元

3.社會保障和就業支出項目中事業單位退休人員生活補貼60.40萬元。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出428.40萬元,其中:人員經費394.84萬元,主要包括:社會保障繳費133.68萬元、離休費147.24萬元、撫恤金59.32萬元、生活補助6.56萬元、醫療費34.92萬元、其他對個人和家庭補助13.11萬元;公用經費(其他商品和服務支出)33.56萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

自治區總工會2017年度政府性基金支出0.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.00萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年自治區總工會財政撥款安排機關運行經費支出0.00元。自治區總工會機關運行經費從工會經費列支。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年自治區總工會政府采購支出總額0.00萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

2017年我會車輛運行使用經費沒有列入財政預算,按相關規定列入工會經費支出。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,自治區總工會組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自治區總工會上報本級200萬元以上績效考評項目2個:困難職工幫扶專項資金490.00萬元,自治區勞模專項資金420.00萬元。考評結果顯示預算執行規范,資金使用合規,達到了預期的績效管理目標。

2.項目績效評價結果。

自治區財政廳根據項目建設任務書,結合自治區財政預算績效管理指標要求,建立本項目的評價指標體系,并邀請專家及第三方評價機構開展評價。2017年度重點評價項目勞模及困難職工幫扶專項資金項目績效再評價綜合評分88分,評價等級為良好。

 

第四部分  名詞解釋

一、全區職工勞動技能競賽。全區職工勞動技能競賽是依據國家職業技能標準,結合生產和工作實際開展的、以突出操作技能和解決實際問題能力為重點的、有組織的群眾性職工比賽活動。由自治區總工會、科學技術廳、人力資源和社會保障廳、工業和信息化委員會聯合舉辦,組織相關行業專家評審,目的是培養造就更多的廣西工匠和創新人才,進一步提高廣大職工技能素質和技術水平,為促進企業發展做出積極貢獻。

二、廠開辦。廠務公開辦公室的簡稱,是由自治區黨委和自治區人民政府為企業推行廠務公開和民主管理工作而專門成立的機構,人員由自治區紀委、自治區黨委組織部、自治區經貿委、自治區總工會派人組成,辦公地點設在自治區總工會。

三、困難職工幫扶專項資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于支持各地開展困難職工幫扶相關工作的專項資金。

四、自治區勞模專項補助資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于幫助解決全國、自治區勞模生活困難和開展關心關愛勞模相關活動的專項資金。

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