任选9场胜负彩玩法 廣西壯族自治區總工會2018年部門預算

廣西壯族自治區總工會2018年部門預算

作者:     發布時間:2018-02-28 14:20:00

廣西壯族自治區總工會2018年部門預算

    

第一部分:廣西壯族自治區總工會概況

一、機構設置基本情況

二、預算管理情況

三、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區總工會2018年部門預算報表

表一:財政撥款收入總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

表九:部門項目支出補助市縣預算表(公共財政撥款)

表十:政府采購預算表

表十一:國有資本經營預算撥款支出預算表

第三部分:廣西壯族自治區總工會2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年項目支出預算補助市縣情況

四、2018年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

五、2018年預算其他重要說明、名詞解釋

(一)2018年預算其他重要說明

(二)名詞解釋

附件:廣西壯族自治區總工會2018年部門預算報表

 

廣西壯族自治區總工會

2018年部門預算、“三公”經費預算

第一部分:部門概況

一、機構設置基本情況

(一)行政單位:廣西壯族自治區總工會本級。

(二)全額事業單位:廣西區總工會干部學校、廣西工人報社、南寧工人療養院、桂林工人療養院、陸川溫泉療養院、北海國際海員俱樂部、防城國際海員俱樂部。

(三)自收自支事業單位:廣西壯族自治區職工對外交流中心、廣西壯族自治區職工文化活動中心、廣西壯族自治區職工電化教育中心。

我會2018年共有單位11個。除廣西壯族自治區職工對外交流中心、廣西壯族自治區職工文化活動中心、廣西壯族自治區職工電化教育中心3個自收自支事業單位外,納入我會2018年部門預算匯編范圍的預算單位共有8個,包括:廣西壯族自治區總工會本級(行政);廣西壯族自治區總工會干部學校(公益一類);廣西工人報社、南寧工人療養院、桂林工人療養院、陸川溫泉療養院、北海國際海員俱樂部、防城國際海員俱樂部(公益二類)。

(四)區總本級內設機構:根據自治區黨委辦公廳關于印發《廣西壯族自治區總工會機關主要職責內設機構和人員編制方案》的通知(廳發〔201752號),改革后我會機關設13個部(室),其中有:辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益保障部 (女職工委員會辦公室)、勞動和經濟工作部、財務部、基層工作部、社會聯絡部 (法律工作部)、網絡工作部、資產監督管理部、產業工會工作部、經費審查委員會辦公室

二、預算管理情況

我會預算管理分為兩部份,在編車輛和非統發單位工資及社會保障繳費財政未安排預算。

(一) 財政預算撥款

按照《中華人民共和國工會法》第四十八條全國縣級以上各級工會的離休、退休人員的待遇,與國家機關工作人員同等對待的精神,以及自治區人民政府同意自治區總工會按原規定享受公費醫療人員參加基本醫療保險的批復(辦文號02-35-41),將離退休和在職人員的福利待遇納入自治區財政預算管理,同時按照行政編制管理原則,將單位部分項目經費納入公共財政預算管理。

自治區總工會本級和下屬事業單位在職人員工資由工會自行解決。

(二)工會經費自收自支

工會經費的收繳、管理和使用按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》所規定的工會經費獨立原則,建立預算、決算和經費審查監督制度,采取全國總工會統一領導,分級編報的辦法進行預算管理。 

三、人員構成情況

2018年我會匯總編制人數343人(行政編制53人,事業編制279人,機關服務中心事業編制11人)。實有人數281人,實有在職人員281人(行政實有人數51人,事業實有人數221人,機關服務中心實有人數9人);實有離退休人員301人(離休人數12人,退休人數289人)。各單位人員構成情況如下:

(一)廣西壯族自治區總工會本級:機關在職人員編制數為118名,實有97人。其中在職行政編制53人,實有51人,自治區紀委派駐5人,機關事業編制4人,實有1人;事業編制(廣西壯族自治區職工技術協作委員會辦公室)14人,實有8人,機關服務中心編制11人,實有9人,駐會產業編制22人,實有22人,對外交流中心編制3人,實有1人,電教中心編制6人,實有0。離退休92人(含區地質工會1人),其中:離休8人(其中參加鎮南關解放享受離休待遇1人),退休84人。

(二)自治區總工會干部學校:全額事業編制51人,實有36人。離退休47人,其中離休2人,退休45人。

(三)廣西工人報社:全額事業編制25人,實有23人。退休8人。

(四)南寧工人療養院:全額事業編制35人,實有28人。退休41人。

(五)桂林工人療養院:全額事業編制35人,實有22人。離退休50人,其中離休1人,退休49人。

(六)陸川溫泉療養院:全額事業編制53人,實有48人。離退休42人,其中離休1人(含參加鎮南關解放享受離休待遇1人),退休41人。

(七)北海國際海員俱樂部:全額事業編制5人,實有3人。退休9人。

(八)防城國際海員俱樂部:全額事業編制21人,超編3人,實有24人。退休12人。

 

第二部分:財政撥款收入總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表部門預算資金安排的三公經費預算情況表政府性基金預算撥款支出預算表部門收支總表部門收入總表部門支出總表部門項目支出補助市縣預算表(公共財政撥款)政府采購預算表國有資本經營預算撥款支出預算表。(見附表)

 

第三部分:2018年部門預算、三公經費預算報表說明

一、2018年收入支出總體情況

 (一)收入預算總體說明

  2018年收入總預算1508.92萬元,比2017年總預算減少144.65萬元,同比減少8.75%。其中:

1. 一般公共財政預算撥款1508.92萬元,比上年減少104.65萬元,同比減少6.49%

2. 納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,比上年減少40萬元,同比減少100%

3. 上年結余收入0萬元。

(二)上年經費結余說明

我會2016年預算指標沒有結余,故2018年部門預算中上年結余資金為零。

(三)預算收入減少原因說明

2018年困難勞模生活補助和離休人員工資支出減少。

(四)支出預算說明

2018年支出總預算1508.92萬元,基本支出預算367.25萬元,占支出總預算24.34%,同比減少10.32萬元,減少2.73%;項目支出預算1141.67萬元,占支出總預算75.66%,比上年減少 134.33萬元,下降10.53%。

1.按支出功能科目劃分,共分為四類

(1)一般公共服務支出1345.37萬元,占支出總預算89.16%,同比增加84萬元,增長6.68%。增長的主要原因是增加工會系統表彰工作經費、第一書記工作經費等支出;

(2)社會保障和就業支出69.44萬元,占支出總預算4.60%,比上年86.87萬元減少17.43萬元,減少20.06%;主要原因是困難勞模生活補助等支出減少;

3)醫療衛生與計劃生育支出94.11萬元,占支出總預算6.24%,同比上年168.60萬元減少74.49萬元,減少44.18%;減少主要原因是離休人員工資支出減少。

2.按支出經濟科目分類劃分,分為基本支出和項目支出

(1)基本支出預算367.25萬元,占支出總預算24.34%,同比減少10.32萬元,減少2.73%。其中:

工資福利支出147.62萬元,占基本支出預算40.20%,同比增加13.94萬元,增長10.43%,主要原因是增加在職人員醫療保險等福利支出;

商品和服務支出33.70萬元,占基本支出預算9.18%,同比增加0.13萬元,增長0.39%;

對個人和家庭補助支出185.93萬元,占基本支出預算50.62%,同比減少24.39萬元,下降11.6%,主要原因是離休人員工資減少。

(2)項目支出預算項目支出預算1141.67萬元,占支出總預算75.66%,同比減少134.33萬元,下降10.53%。其中:

商品和服務支出689.46萬元,同比上年416萬元增加273.46萬元,增長65.73%,主要原因是調整全區職工技能競賽經費等支出;

對個人和家庭補助支出452.21萬元,同比上年863萬元減少410.79萬元,減少47.60%,主要原因是減少特困勞模生活補助等支出。

二、2018年部門財政撥款項目支出預算情況

自治區總工會本級共四個綜合項目1141.67萬元(一般公共預算撥款),具體如下: 

(一)會議經費7.52萬元,其中廠開辦會議費預算為1.82萬元、全區工會系統開展記二等功集體和個人評選表彰工作會議費5.70萬元。

(二)培訓費12.60萬元。

(三)業務工作項目1110.37萬元。

1.第一書記駐村專項工作經費7.50萬元;

2.全區工會系統開展記二等功集體和個人評選表彰工作經費27.91萬元;

3.其他人員經費(離退休黨支部書記工作補貼2.52萬元;

4.全區職工勞動技能競賽經費248萬元;

5.自治區勞模專項補助資金334.44萬元,其中自治區特困勞模生活補助174.60萬元、自治區勞模春節慰問金62.40萬元、自治區勞模體檢費37.44萬元、勞模療休養經費60萬元;

6.困難職工幫扶專項資金490萬元,其中困難職工(含農民工)幫扶經費50萬元、送溫暖慰問經費130萬元、金秋助學經費10萬元、為農民工贈閱《工人日報》和《廣西工人報》專項補助50萬元、為十萬農民工贈送醫療互助保障經費250萬元。

(四)運行維護項目11.18萬元,其中廠務公開辦公室工作經費9.58萬元、建國初期退休干部醫療補助費和護理費1.60萬元。

三、2018年項目支出預算補助市縣情況

2018年公共財政預算安排的補助市縣項目支出預算項目2個, 共計5443.56萬元,同比上年5520萬元減少76.44萬元,減少1.38%。其中:

(一)自治區勞模專項補助資金補助市縣1543.56萬元,同比減少74.44萬元,減少4.60%

1.自治區特困勞模生活補助951.98萬元,同比減少16.13%

2.自治區勞模春節慰問金399.70萬元,同比上年增長50.83%

3.自治區勞模體檢費191.88萬元,同比上年減少12.78%

(二)困難職工幫扶專項資金補助市縣3900萬元,與上年持平

1困難職工(含農民工)幫扶經費3130萬元,與上年持平

2送溫暖慰問經費420萬元,與上年持平

3.金秋助學經費350萬元,與上年持平

四、2018年部門財政資金安排的三公經費預算情況

自治區總工會2018財政資金安排的三公經費支出預算0元;會議經費7.52萬元、培訓費為12.60萬元。

五、2018年預算其他重要說明及名詞解釋

(一)2018年預算其他重要說明

1.政府采購信息。2018年政府采購預算6.38萬元,同比增加6.38萬元,增長因素是因為原廠開辦和職工技能比賽相關印刷費較少,以及分階段分散印刷,未納入采購預算。2018年實行政府采購預算6.38萬元,占政府采購預算100%。

2. 國有資產占用使用情況。2018年我會資產構成全部為工會資產,沒有國有資產占用使用方面的經費預算。

3. 車輛運行使用情況。單位車輛保有量6輛,其中:應急、機要通信用車3輛、老干部服務用車2輛、單位主要領導實物保障工作用車1輛。2018年我會車輛運行使用經費沒有列入財政預算,按相關規定列入工會經費支出。

4. 機關運行經費在工會經費列支,管理和使用按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》所規定的工會經費獨立原則,建立預算、決算和經費審查監督制度,采取全國總工會統一領導,分級編報的辦法進行預算管理。機關運行經費未列財政預算。

(二)名詞解釋

1.全區職工勞動技能競賽。全區職工勞動技能競賽是依據國家職業技能標準,結合生產和工作實際開展的、以突出操作技能和解決實際問題能力為重點的、有組織的群眾性職工比賽活動。由自治區總工會、科學技術廳、人力資源和社會保障廳、工業和信息化委員會聯合舉辦,請相關行業專家評審。目的是培養造就更多的廣西工匠和創新人才進一步提高廣大職工技能素質和技術水平,為促進企業發展做出積極貢獻。

2. 廠開辦。廠務公開辦公室的簡稱,是由自治區黨委和自治區人民政府為企業推行廠務公開和民主管理工作而專門成立的機構,人員由自治區紀委、自治區黨委組織部、自治區經貿委、自治區總工會派人組成,辦公地點設在自治區總工會。

3. 困難職工幫扶專項資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于支持各地開展困難職工幫扶相關工作的專項資金。

4. 自治區勞模專項補助資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于幫助解決全國、自治區勞模生活困難和開展關心關愛勞模相關活動的專項資金。

 

附件:廣西壯族自治區總工會2018年部門預算報表

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